云南销售版纳分公司：多维度强化风险防控保障合规安全
11月17日，云南销售版纳分公司党委召开各部门工作汇报会，就分公司经营风险防控工作作出专项部署，分公司党委聚焦制度体系、关键领域、三道防线、合规感控等关键风险领域，构建“防控精准、处置高效”的风险治理体系，持续提升防范化解重大经营风险能力，为分公司高质量发展筑牢安全屏障。
健全制度体系，筑牢合规防线。持续优化监管机制，10月17日，成立基础管理与服务监督阿米巴团队，重点监督景洪、勐海、思小、勐腊四个阿米巴团队的业务流程落地，定期检查现场服务、异议处理、卡券管理等规范性运行情况，推动服务质量标准化，统筹业务运营中的合规性、安全性管控与督导，降低经营风险；统筹基础管理、神秘顾客拜访、基础管理服务评价等工作，推动主营业务实现精细化、高效化运作，确保安全管理无盲区。
聚焦关键领域，夯实风险管理。将监督管理融入生产经营全过程，将资金发票安全纳入各团队、客户经理业绩合同管理，31人签订《资金发票安全责任书》，收集客户经理、加油站管理人员共计63份关键岗位《个人信用报告》；落实股权企业属地管理责任，杜绝资金账户冻结、挪用、违规借款及融资行为，规范营业资金缴存及发票开具业务，制定规章制度10项、应急预案15项，清收欠款36万元；精细清理往来款项，持续推进“两拖欠”专项治理，清理长期挂账质保金12家、客户预付款签认39家，确保账实、账账相符；统筹力量增强监督合力。通过案例警示、风险提示、自检自查等方式，营业场所醒目位置张贴《告客户书》，落实客存油、代管卡签认，加强虚假贸易业务防治与监督；组织开展联合稽查和合规专项检查4次，发现问题16项均完成整改；积极应诉，保障公司合法权益。联合各方力量、上下联动、实时跟进，合资公司实现经济纠纷案件一、二审胜诉，挽回经济损失本金及利息共163万元。
压实三道防线，强化监督问责。云南销售版纳分公司结合11月廉洁教育培训，将合规责任细化到岗位、分解到个人，严格执行上级公司“管业务必须管合规”工作部署，落实合规管理机制，团队设兼职合规管理岗，每季度开展1次合规专题学习，确保合规制度落地执行，全年累计部署开展集中合规教育培训11次，警示案例教学12次，签订廉洁从业承诺书157人次，卡券业务自查11次；强化过程控制与闭环管理，在卡券、一客一议、代管卡、油非互动、现金充值等重点业务领域，业务专人负责核查监管，在促销规则设置环节，提前封堵规则漏洞风险，预防规则漏洞等造成微腐败行为发生；强化监督问责与违规惩戒。分公司结合自检自查、业财综合检查、内控测试、审计、巡视巡察等发现问题，对相关责任人进行严肃问责，截至11月16日，先后处理违规核销电子券问题7人。确保业务操作全流程合规受控，对高风险环节实施“红色预警”，深入开展加油卡微腐败问题整治3起，累计现场、视频检查276站次，发现问题820项，问题整改率97%，为公司生产经营做好“健康体检”，确保各项工作合规运行。
强化质量管控，守住质量底线。针对西双版纳“过冬候鸟”旅游旺季，分公司提前调配人员力量，开展现场疏导、应急处置专项培训，在重点加油站增设服务窗口与疏导标识，避免拥堵引发安全风险；同步加强员工双语服务与应急沟通培训，提升对游客的服务安全保障能力。聚焦合规经营要求，开展税务合规、发票管理、危化品经营许可等专项排查，严格落实“进货必检、过程严控、出库留样”制度。所有入库非油商品及主油油品均需提供第三方检测报告，并同步开展公司级复检，确保100%合格。通过建立质量追溯机制，实现来源可查、去向可追、责任可究。高度关注外部和内部油品质量抽检，细心操作，反复核对，确保油品抽检100%合格；雨季关注油罐内部水杂管控，定期取样排查，保证油品质量安全。2025年全年实现“零伤害、零污染、零事故”目标，QHSE体系审核90分以上，主非油质量合格率100%。
面向新“考场”，云南销售版纳分公司党委将坚持底线思维，把防范化解重大经营风险贯穿运营全过程，持续深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不断优化风险防控举措，以更严标准、更实作风守护经营安全，为分公司各项生产经营安全保障工作保驾护航，用实干的精神交出一份满意的“答卷”。
作者：刘奔辉
编辑：杨子仪
责编：肖程释
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